广西壮族自治区农业机械化服务中心2023年度部门决算

目   录

第一部分：自治区农业机械化服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：自治区农业机械化服务中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：自治区农业机械化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区农业机械化服务中心概况

一、本部门职责

（1）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究提出农业机械化发展方向，为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。

（2）调查研究国家农业机械化结构调整和产业化发展方向以及有关设施农业、农用航空、保护性耕作和节水农业装备等重大经济、技术问题，提出对策建议。

（3）负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

（4）配合起草农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，并组织相关论证。指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用。

（5）承担农业机械的安全监理的技术性和事务性工作。

（6）承担农业机械鉴定、农业机械产品检验检测的技术性和事务性工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

（7）承担农业机械化系统的信息化建设具体工作，拟订农业机械化数据标准规范并组织实施。负责农业机械化统计、信息工作。

（8）承担农机教育培训和职业技能开发工作。负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。

（9）完成自治区农业农村厅交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区农业机械化服务中心为一级预算单位，无二级预算单位，本年度机构情况无变化。

第二部分：自治区农业机械化服务中心2023年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：自治区农业机械化服务中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：自治区农业机械化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入4776.38万元，其中本年收入4776.38万元，较2022年度决算数增加106.56万元，增长2.28％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入4776.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加106.56万元，增长2.28％，主要原因是是人员工资津补贴的正常增涨，和社会保障和就业中抚恤金的增加，使基本支出中人员经费比上年有增涨。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

7．使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

8．上年结转和结余210.98万元，为以前年度支出结余的资金。较2022年度无变化。

（二）本部门2023年度总支出4776.38万元，其中本年支出4776.38万元，较2022年度决算数增加106.56万元，增长2.28％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）504.69万元：主要用于职工失业保险金、养老保险金、职业年金单位部分的支付、离休人员的工资和补助、退休人员的补助、死亡抚恤金。

较2022年度决算数减少125.08万元，下降19.86％，主要原因是较2022年社会保障经费及退休人员的补助、死亡抚恤金有所减少。

2．卫生健康支出（类）113.33万元，主要用于职工医疗保险金、生育保险金等单位部分的支出。

较2022年度决算数减少1.97万元，下降1.71％，主要原因是由于职工人数较上年少，医疗保险基数减少，需支付的医疗保险金也随之减少。

3．农林水支出（类）3974.27万元，主要用于本部门在职职工工资、奖金及各项补助的发放、开展部门业务的定额公用支出及项目支出等。

较2022年度决算数增加241.74万元，增长6.48％，主要原因是2022年新冠疫情原因，部分会议和培训未能召开，业务出差减少，本年会议和培训正常召开，业务活动也正常开展，差旅费增加，总体经费支出较上年有所增加。

4．住房保障支出（类）184.09万元，主要用本部门在职职工住房公积金单位部分的支出。

较2022年度决算数减少8.13万元，下降4.23％，主要原因是由于本年度退休人员较多，住房公积金也随之减少。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

6．年末结转和结余210.98万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业机械化服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4776.38万元，较2022年度决算数增加106.56万元，增长2.28％。其中：基本支出3078.33万元，项目支出1698.05万元。

自治区农业机械化服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4523.52万元，支出决算为4776.38万元，完成年初预算的105.59％。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为405.91万元，支出决算为504.69万元，完成年初预算的124.34％。主要用于职工失业保险金、养老保险金、职业年金单位部分的支付、离休人员的工资补助、退休人员的补助、死亡抚恤金等。年初预算未列支死亡抚恤金，年中根据实际情况进行了追加，也追加离退休补助费用、社会保险金等，因此预决算差异较大。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为118.89万元，支出决算为113.33万元，完成年初预算的95.32％。主要用于职工医疗保险金、生育保险金等单位部分的支出。因本年度退休人员较多，预决算稍有差异。

（三）农林水支出（类）年初预算为3805.92万元，支出决算为3974.27万元，完成年初预算的1044.23％。主要用于本部门在职职工工资、奖金及各项补助的发放、开展部门业务的定额公用支出及项目支出等。预决算差异主要原因是年中有追加工资、绩效奖金等，及项目资金财政收回等情况，因此预决算有差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为192.8万元，支出决算为184.09万元，完成年初预算的95.48％。主要用本部门在职职工住房公积金单位部分的支出，预决算差异是因本年度退休人员较多，上缴金额减少，预决算稍有差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4776.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2364.68万元，完成年初预算的110.09％。本年度有人员工资增加并追加、同时追加了住房公积金经费及年终绩效奖等。

（二）商品和服务支出371.07万元，完成年初预算的90.49％。根据本年支出的实际情况，向财政申请压减了部分公用经费指标。

（三）对个人和家庭的补助342.58万元，完成年初预算的164.86％。年中根据实际情况追加了离休人员的工资和补助、退休人员的补助、死亡抚恤金等经费。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区农业机械化服务中心2023年度政府性基金支出0万元，2022年度支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区农业机械化服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元，2022年度0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出29.25万元，完成年初预算的61.96％，比上年减少7.31万元，主要原因是上年新冠疫情影响，因公出行公务用车增加，车辆燃料费、维修费、过路过桥费等有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算3.04万元，公务用车购置及运行费支出决算24.41万元，公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出3.04万元，年初预算为0万元，年中追加3.04万元，比上年增加3.04万元，原因是上年新冠疫情影响，不得安排，本年度可以安排公务出国。全年使用财政拨款安排本中心出国团组1个，累计2人次。

（二）公务用车购置及运行费支出24.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减0万元，今年未购置公务用车，上年度也未购置公务用车。

公务用车运行支出24.41万元，完成年初预算的59.9％，比上年减少10.66万元，原因是上年新冠疫情影响，因公出行公务用车增加，车辆燃料费、维修费、过路过桥费等较多，本年度出差，公共交通出行较上年多。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，自治区农业机械化服务中心，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出24.41万元，平均每辆2.22万元。

（三）公务接待费支出1.8万元，完成年初预算的27.86％，比上年增加0.31万元，原因是新冠疫情结束，业务往来有所增加。国内公务接待批次21次，人次155次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出371.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少38.98万元，降低9.51％，比上年决算数增加3.9万元，增长0.84％。主要原因是：根据本年支出的实际情况，向财政申请压减了公用经费指标。主要原因是：新冠疫情结束，业务活动正常开展，会议费、培训费、差旅费支出有所增加。

政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额475.39万元，其中：政府采购货物支出16.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出458.78万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额42.39万元，占政府采购支出总额的8.92％，其中：授予小微企业合同金额36.41万元，占授予中小企业合同金额的85.89％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.62％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度，29个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17264.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2023年度我单位无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目的支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1．项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，29个项目全部评为一等，占项目总数比例100％。自评发现的主要问题及原因：

（1）部分指标值设置偏离率较高

例如，整体支出指标中的数量指标：制定（修订）农机推广鉴定大纲≥10项，实际完成值为2项。已报批4项农机推广鉴定大纲，已获得批准发布2项农机推广鉴定大纲；整体支出指标中的质量指标：制定（修订）农机推广鉴定大纲申报审核比率≥90％，已报批4项农机推广鉴定大纲，已获得批准发布2项农机推广鉴定大纲，实际完成50％，均存在指标值设置过高的问题。

评审劳务费项目中的数量指标：开展项目验收个数≥18项，实际验收52项；农机购置补贴业务指导专项中的数量指标：补贴各类农机具数量≥3万台套，实际完成值为9.2万台套，均存在指标值设置过低的问题。

（2）部分指标设置未考虑实际实施难度

例如，整体支出指标中的数量指标：制定（修订）农机推广鉴定大纲≥10项，实际完成值为2项。已报批4项农机推广鉴定大纲，已获得批准发布2项农机推广鉴定大纲。因每年报批农机推广鉴定大纲的实际数量无法推测，该指标设置未考虑实际工作实施难度，造成无法实现预期目标。

下一步改进措施：一是加大调研力度，对重要项目和关键预算绩效目标坚持案头调研和实地调研相结合，深入一线开展农机化项目研究，为科学决策提供有力支撑。二是加大农机化业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，促进提升全区农机化系统干部业务水平，努力打造高素质专业化的干部队伍。三是科学编制预算绩效目标，绩效目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，根据实际工作情况设置预算绩效目标，做到科学、合理编制绩效目标值。

2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中国国际甘蔗生产机械化博览会，自评结果一等，自评得分99.62分。主要成效一是在2023年9月完成会展服务招标，项目合同总金额428万元。二是在2023年12月16—17日，2023中国—东盟农业机械暨甘蔗机械化博览会在广西南宁成功举办，本次博览会展览规模4万多平方米，农机及农机零部件生产、销售、流通以及农产品产销等参展企业240多家，展出机具1700多台套，现场参展观众3.97万人次，相比往届在规模、人气和关注度上都创下历史新高。三是博览会向群众展示先进适用农机具，提高群众对农机生产的认识，现已成为广西与东盟合作发展的重要渠道。

该项目绩效自评表见附件：项目支出绩效自评表＿中国国际甘蔗生产机械化博览会。

第四部分 　名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。