广西壮族自治区农业机械化服务中心2019年部门预算编制情况说明

目录

第一部分：自治区农机中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：自治区农机中心2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

第三部分：自治区农机中心2019年部门预算说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2019年部门预算其他事项说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区农业机械化服务中心部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规；研究提出农业机械化发展方向；根据自治区人民政府委托，起草有关农业机械化的地方性法规、规章，并依法监督实施。

（2）研究提出农业机械化重大技术措施建议；编制广西支持推广的农业机械产品目录，负责农业机械化重点科研项目的论证、申报和实施；负责新技术引进、开发、推广、应用，引导农业机械产品结构调整与更新，提高农业机械化普及和应用水平。

（3）拟订农业机械化作业规范和技术标准；负责农机社会化服务体系建设和农机维修行业管理及农业机械化统计、信息工作。

（4）负责组织实施全区农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理。

（5）负责国家和自治区重大农业机械化项目资金和其他专项资金的实施和监管。

（6）负责农业机械购置补贴专项的组织实施和管理，包括编制实施方案、制定补贴机具目录和组织开展购机申请、审核、登记、公示等。

（7）负责组织实施全区农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训与管理工作。

（8）预测全区农用柴油需要量，参与农用柴油供应和价格政策的协调；负责农业救灾柴油指标及补贴资金的分配使用与管理。

（9）承办自治区人民政府和自治区农业厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区农业机械化服务中心（原区农机管理局）共有直属单位5个，其中参公管理事业单位4个：区农机管理局、区农机安全监理总站、区农机鉴定站、广西农机技术化推广总站；全额预算管理事业单位2个：区机电工程学校、区农机管理局机关服务中心。区农机管理局（中心）机关内设办公室、人事处、监督管理处、科教质量处4个职能处室以及离退休人员工作处、机关党委、机关后勤服务中心3个工作机构。其基本职能是：

三、人员构成情况

广西壮族自治区农业机械化服务中心（原区农机管理局）人员编制数为546人，其中：参公管理事业单位编制数为124人，全额事业单位编制数为292人，机关服务中心事业编制1人,机关后勤服务聘用人员控制数24名，非实名编制数105人。编制内实有人数390人，其中：参公管理事业单位编制数为110人，全额事业单位编制数为274人，后勤服务事业编2人,后勤服务中心控制数4名，非实名编制数105人。离休人员8人，其中:参加管理事业单位4人,事业编制4人，全额拨款人员。退休人员320人,其中：参公管理事业单位121人,事业单位199人。农业支出科目开支人员131人，其中：参公事业编制在职实有人数110人，后勤服务事业编在职实有人数2人，后勤服务控制数4人，编外人员15人，其中：广西农机安全监理总站3人，广西农机鉴定站3人，广西农机化技术推广总站2人，广西农机局机关服务中心7人。教育支出科目开支379人，其中：事业在编274人，非实名编制数105人。

第二部分：广西壮族自治区农业机械化服务中心2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：广西壮族自治区农业机械化服务中心2019年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收入总预算11954.47万元，同比减少802.91万元，减少6.29%。2019年度支出总预算11954.47万元，同比减少802.91万元，减少6.29%。变动原因详见二、三。

二、部门收入预算情况说明

1.收入预算说明

收入预算总规模、各项收入及增减变化情况。

2019年收入总预算11954.47万元，同比减少802.91万元，减少6.29%。其中：

一般公共财政预算拨款11035.47万元，同比减少931.91万元，减少7.79%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金633.23万元，同比减少16.77万元，减少2.58%。全部为教育收费收入。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金285.77万元，同比增加145.77万元，增加104.12%。全部为其他收入。

收入增减原因：2019年预算总收入增加原因主要是建设广西制造工程学校校区的基础建设资金2600万元,增加建设北斗系统信息平台300万元；纳入财政专户管理的收入减少主要是学校大专函授生招生减少；未纳入财政专户管理的收入增加主要原因是合作企业培训费增加、租金收入。

三、部门支出预算情况说明

2．支出预算说明

2019年度支出总预算11954.47万元，其中：基本支出6511.26万元，占支出总预算54.46%，同比增加1393.34万元，增长27.22%；项目支出5443.21万元，占支出总预算45.53%，同比减少2196.25万元，减少40.35%。

（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

教育支出7120.66万元，占支出总预算59.56%。同比减少1438.47万元，减少20.20%。

社会保障与就业支出693.39万元，占支出总预算5.8%。同比增加164.7万元，增加31.15%。

医疗卫生与计划生育支出171.96万元，占支出总预算1.44%。同比减少4.4万元，减少2.56%。

农林水支出3673.69万元，占支出总预算30.73%。同比增加445.02万元，增长13.78%。

住房保障支出294.77万元，占支出总预算2.47%。同比增加30.24万元，增加11.43%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出6511.26万元，占支出总预算54.47%，同比增加1393.34万元，增长27.22%。其中：

工资福利支出预算4149.01万元，占基本支出预算63.72%；同比增加688.16万元，增长19.88%。

商品和服务支出预算1644.48万元，占基本支出预算25.26%；同比增加427.92万元，增加35.17%。

对个人和家庭的补助支出预算717.77万元，占基本支出预算的11.02%；同比增加277.26万元，增加62.94%。

项目支出预算。

项目支出5443.57万元，占支出总预算47.02%，同比减少2195.89万元，减少33.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门预算安排的财政拨款收入11035.47万元，财政拨款支出11035.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年部门预算安排一般公共预算支出11954.47万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门预算安排一般公共预算基本支出6511.26万元，其中工资和福利支出4149.01万元；商品和服务支出1644.48万元；对个人和家庭补助支出717.77万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年部门预算安排的“三公”经费支出预算75.53万元，比2018年预算129万元减少53.47万元，同比下降41.45%。其中：

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，在本年度实际批准出境时按实际情况追加。

2.公务接待费2019年预算18.9万元，比2018年23.37万元同比减少4.47万元，下降19.13%，下降的原因主要是根据要求进一步压减三公经费支出。

3.公务用车费2019年预算56.63万元，全部为公车运行维护费，比2018年70.63万元同比减少14万元，下降19.82%，下降的原因主要是根据要求进一步压减三公经费支出。主要用于市内执行公务、以及开展专项检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）自治区农机化服务中心运行经费安排情况说明

中心运行经费894.12万元，全部是基本支出预算。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算为2179.88万元，全部是一般预算拨款安排,同比减少1475.22万元，减少40.36%。减少原因是:一是广西机电工程学校购置教学设备、教学楼维修费减少所至。政府集中采购预算375.25万元，占政府采购预算17.21%，同比增加 48.44万元,增长14.82%  ,部门集中采购1672.63万元,占政府采购预算76.73%，同比减少1514.85万元,减少47.53%，分散采购132万元，占政府采购预算6.06%，同比减少8.8万元,减少6.25%。

（三）国有资产占用情况说明

我中心参加公车改革参公管理单位有4个，分别是：广西农业机械化管理局本级、广西农机安全监理总站、广西农机鉴定站、广西农机化技术推广总站。根据广西壮族自治区公务用车制度改革领导小组办公室《关于自治区农业机械化管理局公务用车制度改革实施方案的批复》（桂发改经体〔2015〕1741号），核定我局应急机动公务车4辆，特殊业务用车1辆，行政执法用车1辆，离退休人员用车4辆。另外，广西公务用车定编管理办公室于2017年8月23日下达给我局定编通知，新增1辆领导干部实物保障用车。其中：广西农机管理局应急机动公务车4辆，离退休人员用车2辆，1辆领导干部实物保障用车；广西农机安全监理总站行政执法车辆1辆；广西农机鉴定站特殊业务用车1辆，离退休人员用车1辆；广西农机化技术推广总站离退休人员用车1辆。

参加公车改革事业单位两个，分别是广西机电工程学校和广西农机局机关服务中心。根据自治区农业厅关于直属单位公务用车制度改革实施方案的批复》（桂农业函〔2018〕961号），核定广西机电工程学校车辆5辆，现实有车辆5辆，其中：轿车3辆、中型客车1辆、大客车1辆（接送学生用）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区农机化服务中心2019年部门预算有10个列入预算绩效目标项目，涉及预算资金11007.68万元，其中：自治区农机服务中心本级有6个绩效考核项目，政府补贴农机具专项5500万元；农机购置融资贴息补助资金400万元；中国国际甘蔗生产机械化博览会经费400万元；优势特色农作物生产机械化示范基地建设1100万元；定点扶贫与县域经济50万元；甘蔗生产机械化试验示范园区160万元；广西机电工程学校有4个预算绩效目标项目：偿还交通银行流动资金贷款本金专项700万元；现代职业教育发展专项资金1245万元；事业单位在职人员绩效工资（地方本级）749.14万元；学校运行与事业保障703.54万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、事业运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定计缴的住房公积金。

2019年部门预算公开表